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维修流程

流程说明

1、不良品返修由客户返回到公司;
2、渠道经销商客户直接反馈到分公司技术支持。
3、由分公司FAE初步判断产品是硬件故障或是软件BUG。
4、售后维修部在经销商的不良返修品后,进行不良品录账管理;
5、入账管理员进行故障的核实、维修类型的判定(是否过保、人为损坏等);
6、保修期内的不良机器,非人为损坏,直接转维修工程师进行维修分析;
7、保修期内非正常损坏(人为不良)的返修品、以及过了保修期的返修品,在进行故障判定后,给予收费维修;
8、收费维修返修品售后列出返修项目、费用清单等,反馈到客户确认;
9、客户不同意维修的直接将不良机器返回给客户;
10、客户同意维修机器根据公司提供账户进行维修费用的付款;
11、财务部门在收到客户返修机维修款项后出具维修发票(或收款收据),通知到售后维修部;
12、维修工程师进行不良品的维修分析,并将维修结果记录在维修报表上;
13、维修完成由品管人员进行检验,确认客户反馈故障是否维修OK;
14、售后文员将维修完成的返修品信息进行录入档案,进行管理;
15、将维修完成的返修品包装返回客户;

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